办公费报销
办公费报销包括购买办公用品、订阅报刊杂志、刻章、饮用水、办公资料等。纵向科研经费及财政专项资金，不可用于日常办公用品的支出。订阅报纸、刊物应提供邮局、报社开据的明细清单。
报销凭证：1.（附件1 网络填报自动生成）xg111net代理商日常报销单；2.采购申请表；3.购货发票及开票单位盖章的明细清单（增值税税控开票系统内生成明细清单）；4.低值物品入库单或验收表。
附件1（网上报销系统自动生成）
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单据结算信息如下：
预约单号：
业务号：
预约时间：
序号为： |
（系统自动生成报账二维码） |
（系统自动生成报账条形码） |
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xg111net代理商日常报销单 |
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附件 张 |
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单位 |
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经费号 |
支出内容 |
票据张数 |
金额 |
备注 |
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预约报销总金额 (大写) |
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￥ |
部门（项目）负责人： |
经办人： |
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分管业务校领导： |
处负责人： |
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虚线以下内容由会计人员填写 |
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实际报销金额（大写） |
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |
实际报销金额（小写） |
￥ |
报销张数：张 |
财务审核人签字： |
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温馨提示：1.此单报销金额以财务处预定金额为准，报销标准参照相关制度规定。 |
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