购置固定资产的报销
主要包括房屋及构筑物、专用设备、一般设备、文物及陈列品、图书、其它固定资产。采购及管理按照学校相关文件规定执行。
（1）报销凭证：1.（附件1 网络填报自动生成）xg111net代理商日常报销单； 2.采购项目申请表；3.正规发票及购物清单（加盖发票专用章的税务开票系统的明细清单）； 4.中标通知书； 5.支付通知单（采购系统打印） 6.采购合同及合同审签单； 7. 采购项目验收表及低值耐用品入库单、低值易耗品入库单、固定资产入库单。
（2）支付采购余款（或质保金）
报销凭证：1.（附件1 网络填报自动生成）xg111net代理商日常报销单； 2.支付余款（质保金）申请报告； 3.合同复印件。
附件1（网上报销系统自动生成）
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单据结算信息如下：
预约单号：
业务号：
预约时间：
序号为： |
（系统自动生成报账二维码） |
（系统自动生成报账条形码） |
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xg111net代理商日常报销单 |
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附件 张 |
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单位 |
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经费号 |
支出内容 |
票据张数 |
金额 |
备注 |
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预约报销总金额 (大写) |
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￥ |
部门（项目）负责人： |
经办人： |
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分管业务校领导： |
处负责人： |
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虚线以下内容由会计人员填写 |
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实际报销金额（大写） |
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |
实际报销金额（小写） |
￥ |
报销张数：张 |
财务审核人签字： |
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温馨提示：1.此单报销金额以财务处预定金额为准，报销标准参照相关制度规定。 |
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