2018年度xg111net代理商部门预算说明

目录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

2018年部门预算经市十五届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

xg111net代理商的主要职责是：人才培养、科学研究和服务社会。服务基础教育，服务经济社会发展，开展全市（区）县中小幼特学校教学教研及教师岗位培训、提升培训等，培养小学教育、学前教育师资等全日制师范类专业与非师范类专科人才，同时开展各类非学历教育及社会培训业务，推动基础教育和经济社会发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，xg111net代理商包括教育研究院、10个党政管理机构和7个系(部)、2个教辅部门以及4个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，xg111net代理商主要任务是：深入贯彻党的十九大精神及以习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略，全面落实全国高校思想政治工作会议和全国教育工作会议精神，深化改革，激发活力，提高办学质量，促进内涵发展，稳步地朝着“达到高职高专A类办学标准并创建省级示范性现代高等职业院校”的办学目标迈进。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）筹备举办115周年校庆系列活动，全面开启省级二轮评估工作

1.举办115周年校庆系列活动。组建校庆筹备组，以举办115周年校庆为契机，全面展示学校百余年的办学历程，突出办学成就，扩大学校影响力，为学校创建省级示范性现代高等职业院校凝聚广泛共识、奠定坚实基础。

2.做好迎接二轮评估工作。根据教育部、省教育厅有关高职高专人才培养水平工作第二轮评估的要求，学校要坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针，以“五个度”为主线凝练特色、深化内涵，全面总结学校人才培养工作评估以来取得的经验;不断巩固、扩大并充分依托已有建设成果，加强内涵建设，深化产教融合、校企合作，推进教育教学改革创新，提高人才培养质量;促进学校在科学定位、特色办学、彰显个性等方面取得进一步突破，质量和水平取得新的进展和成效。

3.推进示范校建设。按照《福建省示范性现代职业院校建设工程项目建设任务书》、《xg111net代理商示范校建设任务书》的要求，全面推进示范校各项建设工作。

（二）深化教育教学改革，持续提高办学综合实力

4.优化调整学科布局。结合科技前沿及当今社会对人才的需求情况，设计实用科学的课程计划。建设好新增的美术教育、现代教育技术等2个师范类专业。建设好新增的数字展示技术（VR方向）、汽车检测与维修、工业机器人、食品药品监督管理、应用外语（马来语）、应用外语（柬埔寨语））等6个非师专业。切实做好2018年新增专业的调研、论证、上报工作。持续推进现有省级示范专业、高校创新创业教育改革试点专业、全国职业院校民族文化传承与创新示范专业建设。

5.完善教学质量保障体系。进一步完善校系两级教学质量监控与保障机构，明确人员配备、工作职责、工作制度。继续实施《闽江师专“教学质量提升工程”（2016-2020）》，从优化专业结构、改革培养模式、重组课程体系、创新教学模式、建设实训基地、深化校企合作、保障质量监控等方面推进我校高等职业教育创新发展。

6.提升科研工作层次。积极开展课题申报，抓好已获批项目研究工作的跟踪落实；做好重点课题的监督工作；建立健全科研规章制度；积极培育和申报省级教育教学成果奖项目；做好《创新教育论坛》的改版工作；做好科研“精准”服务。

7.持续推进制度建设。继续修订和完善学校各项管理制度，确保学校管理制度内容合法、程序规范，进一步提高我校教育教学管理水平，推动学校管理逐步实现科学化、规范化、精细化。

8.重视技能竞赛。以技能竞赛为抓手，不断提高学生综合素质。继续组织老师和学生积极参加国赛、省赛及各类技能竞赛，努力承办省赛、国赛的部分项目赛点。通过以赛促训、以赛促教、以赛促发展，展示师生风采，彰显学校办学特色，提高师生技能水平。

（三）坚持以立德树人为根本，着力提高人才培养质量

9.加强学生德育工作。落实“以生为本”,实践“全员育人”，全面加强学风建设；加强学生工作队伍建设，提高学生工作的科学化、规范化、制度化水平；大力推进社会主义核心价值观教育，强化实践育人；推进思政课建设体系创新计划，加强马克思主义学院建设；强化主题教育活动，打造学生工作品牌内容。

10.深入推进创新创业教育工作。进一步推动学校融入福州高新区的大学生创业孵化基地；实施弹性学制，完善学籍管理；完善创新创业教育课程体系；成立创新创业导师团，鼓励学生参与竞赛，强化创新创业技能，带动校内创新创业氛围。发挥学校心理健康中心、众创空间创业基地等育人作用；围绕“一带一路”、“中国制造2025”、工匠精神、“互联网+”等国家重大发展战略，开展创新创业教育，积极开拓就业市场，促进高校毕业生高质量就业创业。

11.丰富学生校园文化活动。组织开展学生军训、第46届学校田径运动会、“高雅艺术进校园”、“周末大舞台”、一系一品”建设、教学成果汇报演出等活动。

12.做好招生工作。建立“全员招生”的工作机制，规范各类招生工作。调整招生专业结构、层次结构、区域结构，创新多元招生宣传模式，提高生源质量。宣传闽江师专设立优秀新生奖学金制度，困难学生报到交通补贴制度。制作招生微电影，加入福建省招生大数据系统，建立xg111net代理商招生大数据分析系统，通过福建高考APP手机答疑平台，为考生做精准答疑。对湖南、江西、广东等省份考生进行调研，并与相关省份教育厅规划处沟通协调，扩大我校编制外500人招生计划数。

13.提高毕业生就业质量。拓宽毕业生就业工作思路，建立智慧就业系统，利用“互联网+”技术，实现精准就业、精准帮扶、个性化生涯发展服务等；增强就业指导服务针对性，制定《毕业生跟踪调查制度》，每年在毕业生毕业后一个月和半年后两个实践节点均开展毕业生就业状况调查并展开分析，并及时将相关数据信息反馈，为研讨新增专业提供数据支撑；健全就业制度，出台《关于建立就业工作保障机制的办法》、《关于毕业班辅导员就业工作考核、奖惩办法》、《双困生帮扶制度》等一系列制度，确保就业工作全员化、经常化、制度化，从而形成“领导主抓、处室统筹、系部为主、全员参与”的就业工作机制。

（四）注重引培并举，切实加强人才队伍建设

14.推进学校整合发展。开展中职转聘工作，做好岗位整合设置后的专业技术岗位职数分配工作，对过渡期转聘高校专业技术职务的人员做好咨询、服务和指导等工作，开展第一批中职、中小学系列专业技术人员过渡期转聘高校专业技术职务评聘工作。

15.加强师资队伍建设。继续实施“硕士博士化工程”“国内外访学研修工程”“双师素质提升工程”“中青年教师培养工程”“高层次人才引进工程”等五大工程，促进学校师资队伍结构优化，为学校教育事业科学发展跨越发展提供人才保障。组织开展闽江师专第二届“冰心教育奖”评选以及各类优秀人才的遴选申报工作。

16.深化绩效工作改革。制定绩效工资分配二级管理制度，试行根据学生数和岗位数拨付二级部门奖励性绩效总量的管理模式，优化绩效工资结构，健全优劳优酬、注重业绩的竞争激励机制，充分发挥好绩效工资的激励和导向作用。

17.推进学校附属单位建设。积极推进附属实验小学申请增加编制工作、推进设立闽江师专附属第二幼儿园、闽江师专附属永泰小学、闽江师专附属永泰幼儿园相关工作。在附属实验小学增加编制的前提下做好2018年附属实验小学招聘工作，保障附属小学、幼儿园步入正轨和稳步发展。

（五）深化对外合作交流，不断构建开放办学新格局

18.扩大对外交流合作。开展东南亚华文师资培训计划；举办青少年祖籍地文化交流活动；建设我校中外合作办学新平台。立足我校与加拿大杜威学院、福建省加中文化传媒有限公司、福建省海外人才中心四方签署“四方合作办学协议书”，加大力度宣传闽江师专“中加班”，争取2018年开班；开展东南亚华文教育志愿服务活动；实施国际化人才培养计划。加强与东南亚国家高等院校马来亚大学、马来西亚国民大学、金边皇家大学以及华文学校等商谈深化教育交流合作，签署交换生、留学生等形式的合作办学协议。积极实施福建省政府留学奖学金和外国留学生奖学金等项目，选派我校优秀青年教师赴国外访学研修。

19.完善校地、校企合作办学机制。成立相应机构，建立学校与地方政府合作共建机制，主动对接地方经济社会发展和产业需求，提高服务地方经济社会发展能力；建立学校与企事业单位合作的协调推进机制，加强合作办学，深化产教融合；重点推进已签合作协议的推进与落实，鼓励、扶持有基础、前景的合作项目，积极拓展新的合作项目。

20.助力我市基础教育补短板、提质量。承办2018全国地市级教育学院协作委员会年会暨教师教育高峰论坛，归纳基础教育教科研训成果，展示福州教育研究院的学术底蕴及影响力。密切关注教育改革动态，研究新课标、新教材、学科核心素养，为2018年我省全面进入新一轮高考改革做好前期研究。认真研究高考国考和中考省考动态，加大中高考考试命题研究，吸收借鉴校际地市省际间先进经验，明确中高考复习备考方向。整理完善我市基础教育专项调研报告，为教育决策服务。继续推进“1+1+1”研训模式创新。创新35个学科研训中心组活动模式，发挥学科研训中心组在研究、指导、服务等方面的作用。继续推进校本研训的实施。

21.推进继续教育工作。稳定非学历教育培训规模，积极申报并建立福建省公务员培训基地，继续承接教师培训任务，开展企事业单位员工培训；扩大学历教育规模,争取成考、自考工作计划自考试点专科专业学生数增加20%，成人教育学生数增加30%。成考、自考教学点增加1-2个。与驻闽部队对接，推动部队官兵学历提升计划的开展；继续开展职业技能鉴定及承接各类无纸化考试。

（六）完善公共服务体系，进一步强化办学保障

22.推进校园信息化建设。

23.推进校园基础设施建设。完成仓山校区4-5号楼中庭改造项目、计算机系（2#楼）办公用房改造项目。完成旗山校区食堂四楼教室改造和综合楼4.5.6.7.8.11层走廊电梯厅吊顶工程。完成旗山校区教学楼2018教室主席台、综合楼10楼校史馆、11楼办公室用房等改造项目。完成仓山校区图书馆和田径场改造项目。完成师训楼电梯加装项目。完成旗山校区二期项目勘探、图纸设计等前期准备工作。实施旗山校区与仓山校区食堂基础设施建设项目，提升硬件档次；引入 “6T”食堂管理体系，提高服务水平。附小建设过渡期相关配套设施建设项目、仓山校区学生公寓改造项目。

24.进一步改进后勤服务。继续探索多校区后勤管理 “难点”，抓好基建和固定资产管理 “两个重点”，深化后勤改革，继续推进“三项服务”，挖掘潜力，开源节流，有效提高后勤保障的管理水平和服务质量，实现后勤服务规范化、制度化和精细化的管理。组织全校政府集中采购需求部门培训，建立集中采购分级管理。修订物业管理等相关制度。开展食堂招投标的前期准备工作。修订食堂工作规章制度：《xg111net代理商饮食卫生检查制度（试行）》、《xg111net代理商食堂管理规定（试行）》。修订《xg111net代理商教学楼管理员管理办法》及《xg111net代理商保洁员管理办法》。制订《xg111net代理商校内装修施工物业管理规定（试行）》。组织资产分保管员的培训，建立考评机制。做好全校资产清查准备工作。

25.深化财务管理制度改革。优化日常报账业务管理，拟出台《报销管理细则》的制度，结合学校实际对日常经济业务报销的流程、凭证、审批等方面进行规范，提高工作效率。规范账务核算与管理，依据财务制度做好所有账务核算与监督，加强资金管理，深化落实中央八项规定，做好各类人员经费发放、税款核算与缴交、票据管理、基建项目核算、年终决算等各项工作。及时批复2018年部门预算并做好预算公开工作，根据新一年度学校工作计划，配合各部门做好2018年二级预算分配工作，重点做好工资奖励、结转结余资金、师资建设、专业建设、设备与建设投入等项目的预算论证、分配。积极争取更多的财政扶持，提供学校内涵发展的财力保障。优化财务信息化建设，结合财务组织建设与管理系统有效衔接的要求，针对我校经济业务的特点全面升级财务信息管理系统。

26.继续做好安保工作。健全学校法律顾问制度。加强“三防”建设。加强隐患排查治理。持续推动两项创建。坚持把学校安全标准化建设和“平安校园”等级创建工作成效作为评优评先、晋升职务、职称评定和绩效考评的前提条件，纳入学校综治安全目标管理责任考评范围，做好巩固提升工作。扎实开展应急演练。加强应急反应机制建设，学校每学期，附属实验小学、幼儿园每季度至少组织1次防暴恐、防地震、防火灾、防踩踏等应急疏散演练，做到师生全覆盖。开展防溺水事故、交通安全、学生欺凌与暴力等专项整治。加强消防安全、饮食卫生安全、试卷安全等方面的管理工作。

27.提升图书馆软硬件服务。完善文献保障服务体系，补充仓山、甘蔗校区纸质图书资料，增加全国传媒情报数据库、师范教育专题数据库和理工科数字资源、加入福州大学城文献资源共享平台，为学校教学和科研工作提供更为丰富的文献资源保障。建设艺术欣赏区、书法体验馆、数字体验中心（VR）、学生交流中心与创客空间，引进电子书阅读器、朗读亭、云舟知识空间服务系统。继续做好阅读推广工作。

28.开展内部审计和内部绩效考核。充分发挥巡视的震慑作用及内控审计的经济监督职能，对重点领域和关键环节全覆盖为目标，加大校内巡视力度，强化结果运用。对审计中发现的问题和线索，一查到底，督促整改，对涉及违纪违规的认真追究严肃问责。组织开展部门绩效考核，将党风廉政建设责任书具体任务进一步细化、量化落实到部门具体的绩效考核指标中，定期考评不断促进。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,xg111net代理商收入预算为16450.65万元，比上年增加2160.39万元，主要原因是省下达现代职业教育质量提升计划专项资金，增加安排新校区建设及教学设备购置等专项。其中：一般公共预算拨款11706.28万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款3794.21万元,单位经营服务收入0万元,单位结余结转资金6万元，其他收入0万元，上级补助收入860.16万元，附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算16450.65万元，比上年增加2160.39万元，其中：人员支出7769.69万元，对个人和家庭补助支出1659.95万元，公用支出2048.12万元，项目支出4972.89万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出11790.28万元，比上年增加1281.66万元，主要原因是增加安排xg111net代理商新校区建设及教学设备购置等经费支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）学前教育（2050201科目）309.02万元。主要用于xg111net代理商附属实验幼儿园正常运转及办学支出。

（二）小学教育（2050202科目）497.58万元。主要用于xg111net代理商附属实验小学正常运转及办学支出。

（三）中专教育（2050302科目）4624.97万元。主要用于福州市艺术学校、福州工业学校正常运转及办学支出。

（四）高等职业教育（2050305科目）5915.78万元。主要用于xg111net代理商正常运转及办学支出。

（五）教师进修（2050801科目）205万元。主要用于教师继续教育等专项支出。

（六）事业单位离退休（2080502科目）237.93万元。主要用于离退休人员经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出8840.35万元，其中：

（一）人员经费7968.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费872.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排1.06万元。主要用于学校骨干教师及干部出国（境）培训学习支出，与上年持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排7万元。主要用于学术交流及教学科研活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降72.53%，主要原因是:依据八项规定要求，严格控制一般公共预算安排公务接待方面的支出。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排21.67万元，其中：公车运行费21.67万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降62.16%，主要原因是:按照厉行节俭的原则，严格控制一般公共预算安排用于公务用车运行方面的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年xg111net代理商一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因：本部门及下属部门非参公事业单位或行政单位。

（二）政府采购情况

2018年xg111net代理商政府采购预算总额1462万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，xg111net代理商本级及所属的预算单位共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年xg111net代理商共设置绩效目标4个，涉及财政拨款资金1440万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表

1．部门收支预算总表

2．部门收入预算总表

3．部门支出预算总表

4．部门财政拨款收支预算总表

5．部门一般公共预算拨款支出预算表

6．部门政府性基金拨款支出预算表

7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表

8．部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

9．部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

10．财政支出项目绩效目标表