按照《福州市财政局关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（榕财预〔2014〕76号）要求以及《福州市财政局关于批复xg111net代理商2015年度部门决算的通知》（榕财决〔2016〕91 号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
xg111net代理商的主要职责是：以全日制高等专科教育为主，同时开展基础教育师资培训和教科研工作，开展各种形式的成人学历和非学历教育。培养高水平小学教育、学前教育师资以及适应区域经济发展的高素质技术技能人才，立足福建，面向全国，服务基础教育，服务经济社会发展。
二、基本情况
xg111net代理商包括教育研究院、11个党政管理机构和10个系、部及教辅部门，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称
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经费性质
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人员编制
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在职人数
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xg111net代理商
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全额拨款
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314
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228
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三、部门主要工作总结
2015年，在省、市有关部门的大力支持下，学校以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕全面落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》，深化改革，激发活力，提高办学质量，促进内涵发展，学校各项事业发展迈上新台阶。
（一）办学目标更为清晰
2015年，闽江师专创办“特色鲜明、内涵丰富、管理规范的区域性示范高职院校”的思路更加明确，认识更加统一。闽江师专立足福建，面向全国，服务基础教育，服务经济社会发展，培养高水平小学教育、学前教育师资以及适应区域经济发展的高素质技术技能人才。坚持师范类专业与非师范类专业并重、学历教育与非学历教育并举、职前培养与职后培训相结合原则，积极推动基础教育和经济社会发展。学校组织编制“十三五”发展规划以及《2016-2018年建设目标管理责任书》，研究梳理学校战略发展思路，明确了学校今后改革发展的重点领域和重点任务，学校二期工程建设等一系列提升发展问题也于今年启动。
（二）制度建设更加完善
学校依法制定《xg111net代理商章程》，以章程为总纲，不断完善学校内部治理结构，现已初步建立以二级教学单位为主的校系（部）两级管理体制，学校和系部在教学、科研、人事、财务以及学生管理等方面的职责与权限更加明晰，系（部）办学自主权进一步扩大；学校分类出台行政管理、党务人事、教学管理等一系列规章制度，不断健全内部管理制度；学校积极拓展民主管理的途径，不断加强教职工代表大会建设，健立和完善教职工参与学校战略规划制定和执行的机制。
（三）办学效益更加突出
1.办学条件持续改善。学校加强基础设施改造和保障能力建设，全面提升支撑服务质量。2015年，基本完成旗山校区一期建设项目工程（117亩）的扫尾工作和财务决算审计的先期准备工作。完成了学校36亩的工程项目及周边园林绿化景观项目，实施冰心园和师陶园园林景观改造，极大地提升了校园景观品质。12月，学校二期工程建设项目规划获福州市政府同意。
2.人才培养质量不断提升。2015年1月，学校顺利通过教育部全国高职高专院校人才培养工作评估；2月，学校未成年人心理健康辅导中心（福州市未成年人心理健康辅导站）荣获“全国未成年人思想道德建设工作先进单位”荣誉称号。2015年，学校被列为福建省首批免费师范生教育试点学校之一，是福建省唯一开设该专业的专科学校，于今年秋季开始招收培养三年制专科小学教育专业师范男生50名，并全额完成招生计划，凸显了学校师范办学的传统优势和社会认可度。2015年，学校招生计划数1460人，共录取新生1357人，完成招生计划数92.9%，录取总人数创历年新高，录取分数远超专科线，呈现“量质双赢”良好态势。2015届毕业生639名，就业率达95.24%。
3.专业结构不断优化。学校根据区域经济发展战略，在发展好传统师范特色专业的基础上，拓展以电子信息、心理健康、旅游管理等第三产业为主的非师专业，形成了以文化教育、现代服务业、计算机信息技术为重点建设专业的专业群。2015年，新增初等教育（免费师范男生）专业、社会工作专业、计算机应用技术（网络应用方向）专业等3个专业，拓展了人才培养的新模式。目前，学校共有16个招生专业，包含初等教育、语文教育、数学教育、英语教育、音乐教育、学前教育、舞蹈教育等7个师范类专业；软件技术、物联网应用技术、计算机应用技术（网络应用方向）、导游、行政管理、心理咨询、文秘、社会工作、应用英语等9个非师范类专业，为服务海西和省会中心城市主体产业群的专业体系初步形成。
4.师资队伍日益壮大。学校实施“双师”素质教师培养工程、骨干教师培养工程和师德建设工程，构建“双师”素质教师、骨干教师、专业带头人的进阶式师资建设发展模式，学校专任教师中具有博士学位的教师6人、硕士学位的教师73人，占专任教师总人数85%；具有副高级以上专业技术职务的教师21人，占专任教师总数的23%；45岁以下教师81人，占专任教师总数的87%；专业基础课和专业课中“双师素质”教师47人，占专任教师总数51％。同时，引入高层次人才8人，有4位教师到福州市名师工作室顶岗工作。15位教师参加企业顶岗培训，形成具有鲜明特色的“校地互动、校企合一”的师资培养模式，教师队伍结构得以优化，专任教师队伍的“双师”素质和学历学位职称层次得到明显提高。
5.科学研究成果丰硕。2015年，学校承接省市科研项目25项。其中，《福建省青少年社会主义核心价值观的现状调查及培育对策研究》等3项获省社科规划项目立项，《立模块化〈小学英语法〉课程开发与建设》等5项获省教育规划项目立项，《福建高职院校申办应用西班牙语专业可行性研究》等17项获省教育厅项目立项。公开发表人文社科类论文27 篇，其中有4篇发表在CSSCI、CSCD核心期刊上。
6.校企合作不断深化。2015年5月，学校计算机系“基于现代学徒制的网络专业人才培养”获福建省首批现代学徒制试点项目单位，与福建中锐网络科技有限公司、福建星网锐捷通讯股份有限公司和新大陆科技集团公司紧密合作，制定和落实专业人才培养方案，提高专业人才培养质量。新增一批校企合作的实训基地，使学校的校内外实训基地达到122个，为初等教育、软件技术等16个专业提供校内外专业实践与技能训练，创新顶岗预就业、订单培养等工学结合人才培养模式，全面推行素质教育，为社会培养了一批高素质技术技能型人才。
7.服务社会成效显著。学校从办学定位出发，认真总结教师教育经验，鼓励广大教师积极投身于基础教育改革的理论探索与实践活动中，充分利用丰富的教学和教研、科研资源，组建和更新38个学科工作室，打造一支约550名一线名优教师和研究院教研员组成的专兼职一体化的教研队伍，完成全市中、小、幼、特教师的继续教育和见习期教师培训、校长上岗培训近20多万人次，开展高端培训168个班级，培训学员近万人，加大对中小幼20个名师工作室的管理力度，逐步完善名师工作室网站建设，共享优质资源，为福州地区的中、小、幼、特教育改革与发展做出了积极的贡献，为福州文明城市建设添砖加瓦。
四、2015年决算收支总体情况
2015年xg111net代理商年初结转结余827. 40万元，本年收入9254.94万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，本年支出9145.47万元，结余分配329.22万元，年末结转结余607.66万元。
（一）2015年本年收入9254.94万元，比2014年决算数增加2318.63万元，增长33.46%，具体情况如下：
1. 财政拨款收入7492.54万元，其中政府性基金7.06万元。
2. 事业收入1729.58万元。
3. 经营收入/万元。
4. 上级补助收入31.15万元。
5. 附属单位上缴收入/万元。
6. 其他收入1.67万元。
（二）2015年本年支出9145.47万元，比2014年决算数增加2247.24万元，增长32.58%，具体情况如下：
1. 基本支出5118.79万元。其中，人员支出4027.01万元，公用支出1091.78万元。
2. 项目支出4026.68万元。
3. 上缴上级支出/万元。
4. 经营支出/万元。
5. 对附属单位补助支出/万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）
2015年公共财政拨款支出7455.16万元，比2014年决算数增加2100.53万元，增长39.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
1、一般公共服务支出0.4万元，较2014年决算数增加0.4万元，增长100%。主要用于高校骨干教师访学学费。
2、社会保障和就业支出1133.52万元，较2014年决算数增加154.91万元，增长15.83%。主要原因是离退休人员变动及工资变动。
3、教育支出6307.98万元，较2014年决算数增加1947.86万元，增长44.67%。主要原因学校办学规模扩大，人员经费、教学经费、学生奖助学金及新校区二期建设费用等增加。
4、医疗卫生与计划生育支出13.26万元，较2014年决算数增加2.36万元，增长21.65%。主要原因是学生数增加，医疗补助支出相应增加。
5、2014年部门决算有文化体育与传媒支出5万元，本年无支出。
（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算3851.12万元，比2014年决算数增加697.67万元，增长22.12 %，具体情况如下(按类级经济分类统计)：
1.工资福利1809.35万元，商品和服务支出444.97万元，较2014年决算数增加506.06万元，增长28.95%。主要原因是学校规模扩大，人员、学生增加，工资福利支出与办学支出增加。
2.对个人和家庭的补助1596.57万元，较2014年决算数增加191.38万元，增长13.62%。主要原因是在职人员及离退休工资增加及住房补助经费增加。
3.其他资本性支出0.23万元。
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。
六、政府性基金支出决算情况
2015年政府性基金支出7.06万元，比2014年决算数减少1.55万元，下降17.95%，主要是设备款减少。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出30.36元，同比增长0.7%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费5.81万元，主要用于校领导参加教育厅组织的境外管理培训学习。2015年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组1个；培训支出减少，全年因公出国（境）累计1人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降71%。 （二）公务用车购置及运行费23.35万元。其中：公务用车购置费/万元，2015年公务用车购置/辆。公务用车运行费23.35万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量8辆。与2014年相比，公务用车运行费支出增长17.34万，主要是:车辆的燃油费由财政拨款开支，上年度由学校非财政性收入列支。 （三）公务接待费1.19万元，与2014年相比, 公务接待费支出增长75%。共接待7批次，110人，其中外宾16人。主要是军乐团演出、国外高校的来访外宾洽谈合作办学等方面的公务接待活动。按照福建省财政厅关于印发《福建省党政机关外宾接待经费管理办法》的通知（闽财外〔2014〕18号）的文件执行，严格按照接待开支标准，做好审批及报销程序。
附件：
1.收支决算总表
2.收入决算总表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
