2017年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过，按照《福建省人民政府办公厅关于进一步做好部门预算公开工作的通知》（闽政办〔2011〕214号）要求及《福州市财政局关于批复xg111net代理商2017年度部门预算的通知》（榕财教（指）〔2017〕17号）的批复，现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
xg111net代理商的主要职责是：人才培养、科学研究和服务社会。服务基础教育，服务经济社会发展，开展全市（区）县中小幼特学校教学教研及教师岗位培训、提升培训等，培养小学教育、学前教育师资等全日制师范类专业与非师范类专科人才，同时开展各类非学历教育及社会培训业务，推动基础教育和经济社会发展。
二、部门预算单位基本情况
xg111net代理商包括教育研究院、10个党政管理机构和7个系(部)、2个教辅部门以及4个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制 |
在职人数 |
xg111net代理商 |
全额拨款 |
314 |
241 |
福州工业学校 |
全额拨款 |
145 |
125 |
福州市艺术学校 |
全额拨款 |
50 |
42 |
xg111net代理商 附属实验小学 |
全额拨款 |
24 |
1 |
xg111net代理商 附属实验幼儿园 |
全额拨款 |
14 |
3 |
三、部门主要工作任务
学校将认真贯彻落实国家“十三五”职业教育发展规划，坚持外延发展和内涵建设齐头并进。进一步全面深化改革，扩大基础设施建设及实训基地建设，继续加大对重点学科建设、优化专业结构、完善课程体系，推动“政校合作”“校企共建”“理实交融”的人才培养模式改革，以职业能力培养为核心,全面提升人才培养质量。积极引进高层次人才，提升教科研水平，加大创新创业工作、对外交流合作等内涵建设的投入力度，推进附属小学、幼儿园建设，提升办学力量及社会服务水平。
重点做好以下四个方面的工作：
1.做好校园提升建设。积极做好仓山校区、甘蔗校区、附属实验小学、附属实验幼儿园的校舍接收及改造提升工作。启动旗山校区二期工程建设的前期准备，落实好马保村安置地项目学生公寓楼的租用和改造。
2.优化师资队伍结构。一是“硕士博士化工程”。研究制订《教职工在职攻读学历学位暂行规定》，支持在职教师攻读硕士、博士学位。二是“国内外访学研修工程”。根据《国内外访学研修暂行办法》，每年遴选推荐和资助中青年骨干教师分批赴国内外重点高校、科研院所、知名实验室等访学研修；三是 “双师素质提升工程”。鼓励教师到企业任职和实践学习，建立“专业教师教学生产双重身份”的培养机制，实现专业教师与技术人员身份合一。四是“青年教师培养工程”。通过老教师传帮带、教学比赛、教学展览和教学质量评估等活动，提高课堂教学水平；加强科研项目资助管理，调动青年教师从事科学研究的积极性，提高科研水平。五是“高层次人才引进工程”。重点加强紧缺专业副高以上带头人或博士的引进，并做好待遇落实工作。
3.科学规划专业发展。以小学教育专业群获批2016年福建省职业院校服务产业特色专业群建设项目为契机，大力培育覆盖面广、社会需求量大、就业竞争力强的涉工类、现代服务类优势特色专业（群）。推动计算机系、艺术系组织申报福建省职业院校服务产业特色专业群。引导各系（部）根据《普通高等学校高等职业教育（专科）专业设置管理办法》科学规划、设置新专业。此外，还将与网龙华渔教育科技公司合作，开设《数字展示技术（VR方向）》专业，为我省培养优质的VR技术人才。
4.加强实训基地建设。随着招生规模的扩大和新设专业发展的需要，学校将对计算机实训中心、外语实训中心、人文社科实训中心等进行扩建、升级，建立科学先进、配套齐全、具有仿真模拟生产型实习实训基地，努力实现毕业与就业的无缝对接，从而为实行“工学结合”的人才培养模式提供更加可靠的保障。继续完善初等教育、音乐教育、学前教育等专业相应的实训条件。新增一批校企合作的实训基地，以保障各相关专业进行顶岗实习、生产性实训以及毕业实习的顺利进行。
四、预算收支总体情况
（一）2017年学校部门预算收入为14290.26万元，具体情况如下：
1.一般公共预算拨款预算10508.62万元。
2.财政专户、经营服务收入拨款预算3781.64万元。
（二）2017年部门预算支出14290.26万元，具体情况如下：
1.xg111net代理商预算支出8707.99万元。
（1）高等职业教育预算支出8414.33万元。
（2）教师进修预算支出165.00万元。
（3）事业单位离退休预算支出128.66万元。
2.福州市艺术学校预算支出2931.74万元。
（1）中专教育预算支出2759.70万元。
（2）事业单位离退休预算支出14.74万元。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费预算支出63.15万元。
（4）住房公积金预算支出44.02万元。
（5）提租补贴预算支出15.79万元。
（6）购房补贴预算支出34.34万元。
3.福州市工业学校本级预算支出2282.36万元。
（1）中专教育预算支出2205.77万元。
（2）事业单位离退休预算支出76.59万元。
4.xg111net代理商附属实验幼儿园预算支出175.70万元。
（1）学前教育预算支出175.70万元。
5.xg111net代理商附属实验小学预算支出192.47万元。
（1）小学教育预算支出192.47万元。
五、一般公共预算支出情况
2017年度一般公共预算支出10508.62万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）学前教育预算支出59.06万元。
（二）小学教育预算支出192.47万元。
（三）中专教育预算支出4615.47万元。
（四）高等职业教育预算支出5099.33万元。
（五）教师进修预算支出165.00万元。
（六）事业单位离退休预算支出219.99万元。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算63.15万元。
（八）住房公积金预算支出44.02万元。
（九）提租补贴预算支出15.79万元。
（十）购房补贴预算支出34.34万元。
六、政府性基金预算支出情况
2017年度政府性基金支出为零。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数为83.81万元，其中：因公出国（境）经费1.06万元，主要用于学校骨干教师及干部出国（境）培训学习支出，与上年相比预算支出持平；
公务接待费25.48万元，主要用于教学科研活动及学术交流等方面的接待活动，其中闽江师专本级5.88万元，与上年相比预算支出持平。福州工业学校、福州市艺术学校公务接待费用今年并入闽江师专部门预算；
公务用车购置及运行费57.27万元,主要用于公务车日常运行及维护、保险等支出，其中闽江师专本级 19.51万元，比上年下降10%，因进一步加强公务车规范管理与使用。福州工业学校、福州市艺术学校公车运行费用今年并入闽江师专部门预算。
八、部门预算收支增减变化情况
2017年，xg111net代理商收入预算为14290.26万元，比2016年增加6798.25万元，主要原因是相较于2016年，今年新增福州市艺术学校、福州市工业学校及附属实验幼儿园、附属实验小学纳入本部门预算范围。部门支出预算为14290.26万元，比2016年增加6798.25万元，其中：一般公共预算拨款预算10508.62万元，比2016年增加5457.86万元，主要原因是福州市艺术学校、福州市工业学校及附属实验幼儿园、附属实验小学纳入本部门预算范围。
九、机关运行经费
2017年xg111net代理商一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因：本部门为非参公事业单位。
十、政府采购情况
2017年xg111net代理商政府采购预算总额1075.00万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表1：部门收支预算总表
附表2：部门收入预算总表
附表3：部门预算支出总表
附表4：部门财政拨款收支预算总表
附表5：部门一般公共预算拨款预算支出表
附表6：部门一般公共预算基本支出情况表
附表7：“三公”经费财政拨款预算支出表
附表8：部门政府性基金拨款预算支出表
附件：2017年xg111net代理商部门预算说明附件
