2022年度xg111net代理商附属实验小学单位预算
目 录
第一部分 单位概况…………………………………1
一、单位主要职责…………………………………2
二、单位预算单位构成……………………………2
三、单位主要工作任务……………………………2
第二部分2022年度单位预算表………………………3
一、收支预算总表…………………………………4
二、收入预算总表…………………………………5
三、支出预算总表…………………………………6
四、财政拨款收支预算总表………………………7
五、一般公共预算拨款支出预算表………………8
六、政府性基金预算拨款支出预算表……………9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………10
八、一般公共预算支出经济分类情况表…………11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……16
第三部分2022年度单位预算情况说明………17
一、预算收支总体情况……………………………18
二、一般公共预算拨款支出情况………………18
三、政府性基金预算拨款支出情况………………18
四、国有资本经营预算拨款支出情况……………18
五、财政拨款预算基本支出情况…………………18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况………19
七、预算绩效目标情况……………………………20
八、其他重要事项说明……………………………26
第四部分 名词解释………………………………28
一、单位主要职责
xg111net代理商附属实验小学的主要职责是：做好小学的教育教学工作。
（一）创造良好的学习环境。
（二）有序组织教育教学工作。
（三）教师队伍建设。
二、单位预算单位构成
从预算单位构成看，xg111net代理商附属实验小学包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
xg111net代理商附属实验小学 |
全额拨款 |
51 |
三、单位主要工作任务
2022年，xg111net代理商附属实验小学主要任务是：做好小学的教育教学工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）为学生创设良好的学习环境。
（二）提高教育教学质量。
（三）教师队伍建设。
（四）创新德育工作。
一、收支预算总表
2022年度收支预算总表 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1,540.29 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
1,540.29 |
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、其他收入 |
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九、卫生健康支出 |
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十、上年结转结余 |
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十、节能环保支出 |
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收入合计 |
1,540.29 |
支出合计 |
1,540.29 |
二、收入预算总表
2022年度收入预算总表 |
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单位：万元 |
科目编码 |
单位代码 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
合计 |
1,540.29 |
1,540.29 |
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204006 |
1,540.29 |
1,540.29 |
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2050202 |
204006 |
1,540.29 |
1,540.29 |
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支出预算总表
2022年度支出预算总表
功能科目代码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
人员支出 |
对个人和家庭的补助 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户、经营服务收入拨款 |
其他资金 |
小计 |
其中：单位结转结余资金 |
|
|
合计 |
690.13 |
163.50 |
96.28 |
590.38 |
1,540.29 |
1,540.29 |
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204006 |
xg111net代理商附属实验小学 |
690.13 |
163.50 |
96.28 |
590.38 |
1,540.29 |
1,540.29 |
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2050202 |
204006 |
小学教育 |
690.13 |
163.50 |
96.28 |
590.38 |
1,540.29 |
1,540.29 |
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四、财政拨款收支预算总表
2022年度财政拨款收支预算总表 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1,540.29 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
1,540.29 |
收入合计 |
1,540.29 |
支出合计 |
1,540.29 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2022年度一般公共预算拨款支出预算表 |
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|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,540.29 |
949.91 |
590.38 |
205 |
教育支出 |
1,540.29 |
949.91 |
590.38 |
20502 |
普通教育 |
1,540.29 |
949.91 |
590.38 |
2050202 |
小学教育 |
1,540.29 |
949.91 |
590.38 |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2022年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
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备注：本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
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备注：本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2022年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
合计 |
1,540.29 |
301 |
工资福利支出 |
898.21 |
302 |
商品和服务支出 |
459.72 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.36 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
310 |
资本性支出 |
177.00 |
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
312 |
对企业补助 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
|
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|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
949.91 |
853.63 |
96.28 |
301 |
工资福利支出 |
848.27 |
848.27 |
|
30101 |
基本工资 |
174.91 |
174.91 |
|
30102 |
津贴补贴 |
180.28 |
180.28 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
61.50 |
61.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.24 |
52.24 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.12 |
26.12 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
28.41 |
28.41 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26.09 |
26.09 |
|
30113 |
住房公积金 |
70.57 |
70.57 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
228.15 |
228.15 |
|
302 |
商品和服务支出 |
96.28 |
|
96.28 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
30202 |
印刷费 |
1.50 |
|
1.50 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
4.40 |
|
4.40 |
30206 |
电费 |
11.00 |
|
11.00 |
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
30.40 |
|
30.40 |
30211 |
差旅费 |
0.70 |
|
0.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
1.70 |
|
1.70 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
3.28 |
|
3.28 |
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
11.00 |
|
11.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
2.63 |
|
2.63 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.09 |
|
0.09 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.58 |
|
24.58 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.36 |
5.36 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.36 |
5.36 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
单位：万元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
0 |
1、因公出国（境）费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0 |
3、公务用车购置及运行费 |
0 |
其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
（2）公务用车运行费 |
0 |
备注：本单位2022年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，xg111net代理商附属实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，xg111net代理商附属实验小学收入预算为1540.29万元，比上年减少56.91万元，主要原因是学校建设不断完善，所需资金减少。其中：一般公共预算拨款收入1540.29万元。
相应安排支出预算1540.29万元，比上年减少56.91万元，主要原因是学校建设不断完善，所需资金减少。其中：人员支出690.13万元、对个人和家庭的补助支出163.5万元、公用支出96.28万元、项目支出590.38万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2022年度一般公共预算拨款支出1540.29万元，比上年减少56.91万元，降低3.56%，主要原因是学校建设不断完善，所需资金减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2050202-小学教育1540.29万元。主要用于小学教育支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2022年度一般公共预算拨款基本支出949.91万元，其中：
（一）人员经费853.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费96.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2022年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是:本单位未安排此项资金。
（注：与上年持平）
（二）公务接待费
2022年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是:本单位未安排此项资金。
（注：与上年持平）
（三）公务用车购置及运行费
2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是:本单位未安排此项资金。
（注：与上年持平）
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2022年，2022年单位共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金590.38万元。
绩效目标表及说明
1.单位整体目标表
无。
2.财政支出项目绩效目标表
足球特色校绩效目标表 |
项目资金（万元） |
资金总额： |
10.00 |
财政拨款： |
10.00 |
其他资金： |
0.00 |
总体目标 |
深入落实“双减政策”，提升学生体质健康 |
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
体育教育普及率 |
>100% |
质量指标 |
教师队伍高素质性 |
>90% |
时效指标 |
完结时效性(完结及时率) |
>100% |
成本指标 |
财政投入总数 |
>10万元 |
效益指标 |
社会效益指标 |
专任教师合格率 |
>100% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意率 |
>90% |
美育专项经费绩效目标表 |
项目资金（万元） |
资金总额： |
10.00 |
财政拨款： |
10.00 |
其他资金： |
0.00 |
总体目标 |
深入落实“双减政策”，提升学生美育素养 |
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
月开设课程量 |
>100堂 |
质量指标 |
教师队伍高素质性 |
>90% |
时效指标 |
完结时效性(完结及时率) |
>100% |
成本指标 |
财政投入总数 |
>10万元 |
效益指标 |
社会效益指标 |
专任教师合格率 |
>100% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意率 |
>90% |
乐团培育校绩效目标表 |
项目资金（万元） |
资金总额： |
10.00 |
财政拨款： |
10.00 |
其他资金： |
0.00 |
总体目标 |
深入落实“双减政策”，提升学生美育素养 |
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
月开设课程量 |
>70堂 |
质量指标 |
教师队伍高素质性 |
>90% |
时效指标 |
完结时效性(完结及时率) |
>100% |
成本指标 |
财政投入总数 |
>10万元 |
效益指标 |
社会效益指标 |
专任教师合格率 |
>100% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意率 |
>90% |
缺编代课金绩效目标表 |
项目资金（万元） |
资金总额： |
228.96 |
财政拨款： |
228.96 |
其他资金： |
0.00 |
总体目标 |
维护教育教学工作正常开展 |
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
减少教育收费 |
>0元/人.年 |
质量指标 |
课程设置专业性 |
>90% |
时效指标 |
启动及时性 |
>100% |
成本指标 |
人均补助金额 |
>50000元 |
效益指标 |
社会效益指标 |
临聘人员待遇落实率 |
>100% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意率 |
>90% |
聘请保安补助绩效目标表 |
项目资金（万元） |
资金总额： |
17.00 |
财政拨款： |
17.00 |
其他资金： |
0.00 |
总体目标 |
维护正常的教育教学秩序 |
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
安全生产负责人、安全监管人员轮训率 |
>100% |
质量指标 |
安全培训达标率 |
>100% |
时效指标 |
启动及时性 |
>100% |
成本指标 |
安全生产经费投入数 |
>17万元 |
效益指标 |
社会效益指标 |
临聘人员待遇落实率 |
>100% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
入驻单位对物业管理满意度 |
>90% |
中小学生课后服务绩效目标表 |
项目资金（万元） |
资金总额： |
87.48 |
财政拨款： |
87.48 |
其他资金： |
0.00 |
总体目标 |
深入落实“双减政策”，不断提升课后服务质量 |
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
午托服务教师管理人数 |
>60人 |
质量指标 |
课程设置全面性 |
>90% |
时效指标 |
启动及时性 |
>100% |
成本指标 |
奖补标准 |
>60元/人（个、项等） |
效益指标 |
社会效益指标 |
专任教师合格率 |
>100% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意率 |
>90% |
校长、书记考核奖励绩效目标表 |
项目资金（万元） |
资金总额： |
13.14 |
财政拨款： |
13.14 |
其他资金： |
0.00 |
总体目标 |
促进教育优先发展，进一步提振广大干部教师干事创业精气神，扎实推动教育质量提升。 |
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
接受心理辅导的未成年人数量 |
>1829人 |
质量指标 |
教师队伍高素质性 |
>90% |
时效指标 |
启动及时性 |
>50% |
成本指标 |
奖补标准 |
>校长书记20000，副校长10000，老师2600元/人（个、项等） |
效益指标 |
社会效益指标 |
教师流失率 |
>0% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意率 |
>90% |
班主任考核奖励金绩效目标表 |
项目资金（万元） |
资金总额： |
36.80 |
财政拨款： |
36.80 |
其他资金： |
0.00 |
总体目标 |
促进教育优先发展，进一步提整广大干部教师干事创业精气神，扎实推动教育质量提升。 |
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
班主任等级考评奖励人数 |
>44人 |
质量指标 |
教师队伍高素质性 |
>90% |
时效指标 |
班主任等级考评奖励金发放时效性 |
>5天 |
成本指标 |
奖补标准 |
>优秀12000、称职8000元/人（个、项等） |
效益指标 |
可持续影响指标 |
市属校班主任考评奖励覆盖率 |
>100% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
班主任满意度测评优良率 |
>90% |
教学设备及办公设备购置及修缮绩效目标表 |
项目资金（万元） |
资金总额： |
177.00 |
财政拨款： |
177.00 |
其他资金： |
0.00 |
总体目标 |
不断提升教育教学环境 |
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
接受心理辅导的未成年人数量 |
>1829人 |
质量指标 |
购置教学仪器设备质量达标率 |
>100% |
时效指标 |
启动及时性 |
>100% |
成本指标 |
财政投入总数 |
>177万元 |
效益指标 |
经济效益指标 |
设备利用率 |
>100% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意率 |
>90% |
3.有关情况说明
本单位无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2022年，xg111net代理商附属实验小学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是：本单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年，xg111net代理商附属实验小学政府采购预算总额259.31万元，其中：政府采购货物预算259.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，xg111net代理商附属实验小学共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
