目录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

2019年部门预算经市十五届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

xg111net代理商的主要职责是：人才培养、科学研究和服务社会。服务基础教育，服务 经济社会发展，开展全市（区）县中小幼特学校教学教研及教师岗位培训、提升培训等，培养小学教育、学前教育师资等全日制师范类专业与非师范类专科人才，同时开展各类非学历教育及社会培训业务，推动基础教育和经济社会发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，xg111net代理商包括教育研究院、10个党政管理机构和7个系(部)、2个教辅部门以及4个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，xg111net代理商主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻落实全国教育大会精神，落实立德树人根本任务，紧紧围绕福建省示范性现代职业院校建设目标，持续推进内涵发展，深化综合改革，加快治理体系与治理能力现代化，着力培养社会主义合格建设者和可靠接班人，以新的作为迎接新中国成立70周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持社会主义办学方向，着力办好中国特色社会主义高职高专院校。

1.加强和改进党对学校工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，把坚持办学正确政治方向、坚持立德树人、坚持服务发展、促进就业作为学校办学治校的行动纲领，扎实推进《xg111net代理商事业发展规划（2016-2020年）》的落实。

2.用习近平新时代中国特色社会主义思想指导办学。把持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，切实做到学懂弄通做实，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。扎实做好习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作，教育引导广大师生牢固树立“四个意识”、不断坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

（二）加强改革发展的统筹协调，奋力推进示范校建设。

1.加强示范校建设的统筹实施。按按照《福建省示范性现代职业院校建设工程项目建设任务书》、《xg111net代理商示范校建设任务书》的要求，全面推进示范校各项建设工作。谋划2019年示范校建设项目，做好项目储备。在认真总结第二轮高职高专人才培养工作评估专家建议的基础上，完善专业建设方案，不断提高专业建设水平。

2.以深化综合改革进一步激发办学活力。深化“放管服”改革，进一步优化管理体制和运行机制，坚持科学放权、加强监管和提升服务同步，在不断提高质量标准、学术标准和评价标准的基础上，充分发挥二级院（系）在人才培养、科学研究、队伍建设、学科建设、国际交流等方面的主体作用。

3.全面提升学校管理与服务水平。强化和落实“一切为了学生的发展和未来而设计”的理念，通过抓管理、转作风、促服务，在全校形成服务学生成长成才的浓厚氛围，以高质量的管理和服务助推示范校建设。深入推进依法治校、照章办学，进一步完善以大学章程为核心的现代大学制度体系。以提高效率、强化服务为目标，完善院系考核、部门考核、干部考核等绩效考核体系。

（三）落实立德树人根本任务，不断提升人才培养质量。

1.推进省级项目建设。加快推进产教融合示范专业点攻坚项目、现代学徒制项目、职教集团、公共实训基地和物联网福建省高校应用工程中心建设项目的建设工作，力争有突破性成果。

2.推进专业和课程建设。根据学校专业建设发展规划，认真组织2019年申报专业的调研、论证工作。完善行业调研和新专业论证工作，召开新专业论证会议。把课程建设纳入到二级系(部)工作考核评价系统，加强课程建设的检查与督导，鼓励各二级院（系）开设全校任意选修课。录制省级职业教育精品在线课程。推进课程改革，开发校企合作教材，以促进就业为导向，提升学生实践能力。

3.推进实践教学体系建设。与福建奔驰汽车有限公司等共建校外实训基地，校、企、生三方共赢，理实一体培养方案，培养出具有一定工程素养的毕业生，提升教师工程素养，加强对顶岗实习的管理，学生在企业中成长为企业的生产或管理的骨干。瞄准全国职业院校技能大赛、全国职业院校信息化职业大赛等国家级、省级高级别大赛，构建学校职业技能大赛校系二级组织与管理体系。继续以培养学生专业知识和职业技能为重点，开展职业技能大赛，以赛促学，力争201９年能获得更好的成绩。

4.将思想引领和学生服务紧密结合。以服务学生全面成才为中心，探索和遵循思想政治工作规律、教书育人规律和学生成长规律。深化思想政治理论课改革创新，推动思政课“三进”工作。继续落实好思政课程体系建设、学分设置以及新教材使用情况，使十九大精神和新思想进教材、进课堂、进头脑。健全学生资助制度，强化学业引导和学业帮扶措施，完善教育、预防、干预三位一体的学生心理健康教育工作体系。

5.进一步加强学生就业创业指导。开拓毕业生就业渠道，促进毕业生更高质量和更满意就业。积极服务国家“一带一路”倡议、中国制造2025和乡村振兴战略，鼓励毕业生以多种形式就业创业。加强创业就业指导与服务，鼓励并扶持学生大力开展“双创”活动。

（四）加大项目申报力度，着力提升科研创新水平

大力提升自然科学研究水平。加大组织策划，力争在我校急需紧缺的项目以及横向项目上有重大突破。积极推进科研创新团队建设，培育教育教学改革项目，备战新一轮省级教学成果奖和国家教学成果奖的评选。贯彻落实国家科研项目资金管理政策，完善科研经费规章制度，特别是科研激励机制，进一步调动科研人员的积极性，促进学校科研经费总量提升。2019年完成学术委员会的换届选举，发挥学术委员会在学科建设、学术评价、学术发展和学风建设等事项上的重要作用。

（五）加强新时代教师队伍建设，增强人才队伍竞争力

1.全面加强师德师风建设。贯彻落实国家《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和福建省《教师教育振兴行动计划(2018-2022年)，把提高教师思想政治素质和职业道德水平放在首要位置，突出全员全方位全过程师德养成。继续开展“冰心教育奖”评选活动，进一步发掘师德典型、创新师德教育，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德。

2.继续加大高层次人才引进和培养力度。采取个性化支持的方式，集中资源、针对扶持、重点攻坚、以点带面，有计划、有重点引进和培养一批行业领军人物、专业带头人、教学名师和双师型高技能人才。引进和培养一批学科领军人才。继续做好青年教师赴国内外研修工作，对不同专业教师实行个性化政策支持。

3.优化人事管理体制与机制。进一步梳理专业技术岗位设置与聘用管理实施方案有关条件认定办法和日常备案机制。做好年度高校教师、教育管理、实验技术系列人员评聘工作。提升教职工学历学位，促进学校师资队伍结构优化。开展第二批高层次人才柔性引进工作。制定编外人员人事代理管理办法，建立考核机制，精简编外人员人数，提高编外人员工资待遇。继续做好老干部服务工作。

（六）加强合作共建，进一步提升开放办学水平

1.积极争取社会力量支持办学。进一步争取省教育厅和福州市对学校示范校建设的经费和项目配套支持，发挥校董事会作用，积极争取社会各方资源，努力形成多元投入、合力支持学校示范校建设的长效机制。进一步做好校友服务工作，加大争取社会捐赠工作力度。

2.助力地方基础教育补短板、提质量。研究高考改革方案，加大中高考命题研究，指导高中复习备考。加强教育科研工作的规划与指导，提高课题研究的针对性，提高教育科研工作在决策服务的贡献度、理论创新的显示度、指导实践的精准度、协同创新的契合度。加强教育培训研究，在培训项目研发、课程资源建设、培训效果评估、培训模式创新、学习成果转化、培训文化建设等方面加大研究力度，提高培训的针对性和时效性。加强学前教育补短板，2019年成立幼教集团。

3.推进继续教育工作。进一步拓展培训渠道、开拓培训市场、完善培训相关制度、提高培训服务和管理水平，使培训工作制度化、程序化、标准化，并大幅度提高培训创收能力。继续开展职业技能鉴定及承接各类无纸化考试。

4.开展海外华文教育。多样化开展华文师资培训，依托东南亚国家当地院校、华文学校、孔子学院等，在马来西亚、印度尼西亚等国开设海外华文师资培训基地，在海外培养东南亚国家的华文教师。多渠道提高师资培训质量，根据海丝沿线国家华文教师培训需求，不断优化师资培训课程设置方案，遴选一批汉语言文学、历史、民俗、书法、武术、舞蹈、音乐等专业优秀教师，组建培训教师师资库，不断创新培训形式，提高培训有效性。开展华文教育志愿服务活动。并继续依托与柬埔寨福建商会合作成立的海外教学点中柬华文师资培训中心,于2019年暑假继续选派优秀教师前往海外教学点授课，培养柬埔寨各地的小学及幼儿园华文教师。

5.拓展国际化教育交流合作空间。进一步探索国际交流与合作的新举措，加入福建省“21世纪海上丝绸之路职业教育联盟”，积极同沿线各国加强往来，努力推进多层次、多领域、多形式的教育交流与合作。推出海外学生“留学闽师”项目，招收“一带一路”沿线国家留学生。继续举办华裔青少年祖籍地文化交流活动。

（七）加强公共服务体系建设，进一步提升服务效能

1.继续推进校园基础建设。开展仓山校区二期项目选址规划设计工作，并按照新增学生5000人标准规划设计相关配套场所及设施的建设方案。积极推进旗山校区二期建设项目的进程，配合高新区管委会于2019年5月底前完成178亩土地征迁工作和马保村生产生活留用地及地面构筑物置换等工作，确保二期建设整体项目于2019年6月前动工。

2.加强校园公共服务体系建设。围绕学校十三五发展规划，做好“智慧校园”建设工作，完成数字福州建设项目数字化校园综合应用平台项目的建设工作以及数字化校园综合应用平台二期的项目的建设工作。

3.全力做好后勤保障服务。持续改善学生学习环境和生活条件，做好教学楼、学生宿舍、食堂等公共服务空间的修缮改造工作。做好食堂、物业合同履约情况监管工作，落实各项物业管理制度。继续推进数字后勤建设，着力打造各项后勤服务平台。

4.做好安全稳定工作。遵循“安全第一、预防为主、教育在前、综合治理”的工作方针,坚持“党政同责、一岗双责、失职追责、尽职免责”的工作原则，落实安全工作责任。加强消防安全管理，开展安全隐患大排查，提升校园及周边治安综治能力。健全校园突发公共事件的预防预警应急机制，强化教育演练，提升师生安全素养。加强综治安全督查，完善责任落实保障措施。

（八）推动全面从严治党向纵深发展，为学校事业发展提供坚强保证

1.全面深化从严治党。督促全面从严治党责任制的落实。围绕落实党委主体责任、纪委监督责任，不断加强党风廉政建设和反腐败工作，定期向校党委提出党风廉政建设和反腐败工作建议，并通过开展校领导班子与二级院系党总支书记、直属支部书记、各内设机构及下属单位负责人开展谈心谈话及廉政谈话，深入推进基层党风廉政和反腐败工作自查自纠。

2.加强意识形态的领导权。落实意识形态工作的主体责任，确保意识形态安全。落实意识形态责任制度，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律、组织纪律和宣传纪律。坚持每月一次意识形态风险点排查工作，定期分析研判意识形态工作情况，发现问题，及时处理。完善学生信息员队伍，掌握师生思想动态，发现倾向性、苗头性问题，及时协调相关部门处理。

3.加强干部队伍建设。认真贯彻干部任用条例，坚持正确选人用人导向，提拔重用忠诚干净担当的干部，注重培养年轻干部，选优配强各级领导班子。加大干部培训力度，积极建设高素质专业化干部队伍，采用集中与分散、校内与校外、线上和线下有机结合的方式开展干部培训，举办1期全校副科级以上干部培训班，注重培养专业能力、专业精神，增强干部队伍适应学校科学发展和新时代高等教育“立德树人”根本任务的能力。

4.推进新一届文明校园创建工作。进一步明确建设任务目标，强化内部管理，层层传导压力、分工把关、通力协作，形成“党政齐抓共管，文明创建人人有责”的共识，努力做到“人人都是创建的主体，处处都是创建的阵地”，推动建设高水准的文明校园。突出价值引领，强化阵地建设，推动了文明校园创建工作落地做实，使文明校园创建工作成为校园精神文明建设品牌。

5.汇聚学校发展各方力量。充分发挥群团组织民主管理职能和凝心聚力作用，汇聚各方力量共同推进学校发展。发挥共青团组织、服务、凝聚青年的作用以及学生组织的教育引导作用，促进学生成才成长。认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，切实加强党外知识分子和党外干部队伍建设。充分发挥工会在民主渠道和教代会工作机构的作用，组织和代表教职工参与学校民主管理和民主监督，切实维护教职工合法权益。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,xg111net代理商收入预算为17764.02万元，比上年增加1313.37万元，主要原因是学费、住宿费等财政专户拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款12205.42万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款5171.6万元,单位经营服务收入0万元,单位结余结转资金0万元，其他收入0万元，上级补助收入387万元，附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算17764.02万元，比上年增加1313.67万元，其中：人员支出7509.61万元，对个人和家庭补助支出1417.93万元，公用支出1951.13万元，项目支出6885.35万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出12205.42万元，比上年增加415.14万元，主要原因是用于xg111net代理商本级及下属部门正常开支，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）学前教育（2050201）320.33万元。主要用于xg111net代理商附属实验幼儿园正常运转及办学支出。

（二）小学教育（2050202）588.95万元。主要用于xg111net代理商附属实验小学正常运转及办学支出。

（三）中专教育（2050302）4451.31万元。主要用于福州市艺术学校、福州工业学校正常运转及办学支出。

（四）高等职业教育（2050305）6257.32万元。主要用于xg111net代理商正常运转及办学支出。

（五）事业单位离退休（2080502）274.60万元。主要用于离退休人员经费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）312.91万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出10878.67万元，其中：

（一）人员经费8926.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费1951.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排1.06万元。主要用于学校骨干教师及干部出国（境）交流学习支出。与上年相比支出与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排5.00万元。主要用于学术交流及教学科研活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降28.57%，主要原因是:依据八项规定要求，严格控制一般公共预算安排公务接待方面的支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排19.00万元，其中：公车运行费19.00万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降12.32%，主要原因是:按照厉行节俭的原则，严格控制一般公共预算安排用于公务用车运行方面的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年xg111net代理商一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因：本部门及下属部门非参公事业单位或行政单位。

（二）政府采购情况

2019年xg111net代理商政府采购预算总额5416.85万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，闽江师范高等专xg111net代理商本级及所属的预算单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年xg111net代理商共设置绩效目标4个，涉及财政拨款资金930万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1．部门收支预算总表

2．部门收入预算总表

3．部门支出预算总表

4．部门财政拨款收支预算总表

5．部门一般公共预算拨款支出预算表

6．部门政府性基金拨款支出预算表

7.部门一般公共预算支出经济分类情况表

8．部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

9．部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

10．财政支出项目绩效目标表