按照《福州市财政局关于批复xg111net代理商2016年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

    一、  部门主要职责

xg111net代理商的主要职责是：人才培养、科学研究和服务社会。服务基础教育，服务经济社会发展，开展全市（区）县中小幼特学校教学教研及教师岗位培训、提升培训等，培养小学教育、学前教育师资等全日制师范类专业与非师范类专科人才，同时开展各类非学历教育及社会培训业务，推动基础教育和经济社会发展。

    二、部门预算单位基本情况

xg111net代理商包括教育研究院、11个党政管理机构和10个系、部及教辅部门，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作总结

     2016年，xg111net代理商主要任务是：闽江师专学校组织编制“十三五”发展规划以及《2016-2018年建设目标管理责任书》。根据2016年全国教育工作会议精神，紧紧围绕提高教育质量这一战略主题，不断完善现代大学制度。推进管理重心下移；继续加大对重点学科建设、创新创业工作、人才工程建设、对外交流合作等内涵建设的投入力度，推进附属小学、幼儿园建设，提升办学力量及社会服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

    （一）修订学校发展规划。2016年4月，整合了福州工业学校和福州艺术学校，成立闽江师专附属实验小学；2016年5月正式成立了附属实验幼儿园。学校的办学规模和办学格局发生了较大的变化，针对这一变化，学校组织力量，对“十三五”发展规划进行了重新修订，进一步明确了学校今后改革发展的重点领域和重点任务。

    （二）办学条件继续改善。经过不断整合发展，学校现有旗山、仓山、甘蔗、光禄坊四个校区，占地面积568.4亩（含旗山校区西侧已纳入规划的178亩），总建筑面积17.4万平方米。现有在编教职工409人，专任教师259人；设有八系二部，23个招生专业，各类全日制在校生4700余人，其中全日制大专在校生3500余人。建有教师职业技能、计算机应用技术等8个校内实训基地，共143间实训室，与80余家中小学、企业合作签约建设校外实训基地，拥有功能齐全的校园网络和远程教育信息网络等现代教育设施。

    （三）校企合作不断深化。学校现有5个校企合作的特色专业：社会工作专业与鼓楼区政府联办，立足于鼓楼区社区人才需求的现实，旨在为鼓楼区培养具有专业助人知识、熟知各类民政政策和能够开展各类社区服务的社会工作人才；软件技术专业与北大青鸟教育集团合作办学，强调以就业为导向、以职业素养为突破点、以实用技能为核心，培养IT领域应用型高技术专业人才；物联网应用技术专业与新大陆科技集团（物联网行业龙头企业）合作办学，实现人才培养和市场需求无缝链接；计算机应用技术专业（网络技术方向）与福建星网锐捷通讯股份有限公司合作共同开展现代学徒制试点，与北大青鸟、新大陆、星网锐捷、福州纵腾网络科技有限公司等企业（行业）集团建立了长期稳定的合作关系；嵌入式技术与应用与上海智翔信息科技发展有限公司开展合作办学。2016年6月，学校与中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会签署《战略合作意向书》，在决策咨询、人才培养培训、创新创业等领域进一步深化合作。2016年10月，学校与网龙网络公司签署战略合作协议，加强校企合作。

    （四）专业结构不断优化。以调整专业结构为突破口，学校在原有招生专业基础上新增了美术教育、嵌入式技术与应用、应用外语（马来语）、表演艺术、工业分析与技术等五个专业。根据区域经济发展战略，在发展好传统师范特色专业的基础上，拓展以电子信息、心理健康、旅游管理等第三产业为主的非师专业，形成了以文化教育、现代服务业、计算机信息技术为重点建设专业的专业群。学校拥有2个福建省高等职业教育省级示范专业；2个福建省高校创新创业教育改革试点专业；1个全国职业院校民族文化传承与创新示范专业点；2个福建省应用文科研究中心；2个福建省现代学徒制试点项目；1个校内大学生创新创业园；2016年，小学教育专业获批福建省职业院校服务产业特色专业群建设项目。

    （五）师资队伍继续壮大。根据学校发展需要，加快人才引进步伐，2016年度共招聘引进各类师资23人，充实了教师队伍。积极引进企业行业第一线兼课教师61人，同时与福州大学等省内重点高校达成合作协议，积极引进副高及以上职称的硕士、博士人员来我校挂职并指导专业建设，提升师资队伍水平。

    （六）招生就业成果喜人。2016 年，学校招生计划数1954人（含五年专 270人、中专280人），共录取新生1751人，完成招生计划数89.79%，录取总人数创历年新高。作为首批试点的免费师范男生招生计划也都全额完成且录取平均分超出本科最低录取分，凸显了我校传统师范办学的优势和社会认可度。我校2016届毕业生共678人，初次就业率达到100%，2016 届毕业生的就业现状满意度为73%，比本校2015 届（67%）高6个百分点。此外，为弘扬“闽师之源”的百年师范优秀传承，我校从2016年起设立优秀新生奖学金，给予当年新录取并报到的新生中高考成绩在本科线以上的排名前100名学生每人一次性3000元的优秀新生奖学金，以此鼓励更多优秀考生报考我校。

    （七）技能竞赛屡获佳绩。一是在2016年福建省职业院校技能大赛（首批赛项）中，我校选派24名学生组成9支参赛队伍，喜获二等奖7项、三等奖3项、优秀奖5项；二是在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年诵读大赛中共获得三等奖3项；三是在2016年福建省大学生合唱节比赛，我校繁星合唱团荣获一等奖；四是我校林仁冰同学荣获2016年全国职业院校技能大赛中职组艺术专业技能（戏曲表演）赛项三等奖；五是在“创青春”暨第九届挑战杯福建省大学生创业大赛，取得金奖1项、银奖1项、铜奖5项、优秀奖6项的优异成绩；六是在2016年“挑战杯——彩虹人生”全国职业学校创新创效创业大赛决赛，项目作品荣获一等奖一项、二等奖两项，取得了总成绩位居全省职业院校第二名、福州地区职业院校第一名的好成绩。七是在福建省2017年职业技能大赛中获得六个一等奖的佳绩。此外，还有其它各级各类奖项20余项。

    （八）科研立项再创新高。2016 年，我校申请立项的科研项目23项；其中省社科联课题1项，省规划办重点课题4项，省教育厅课题16项，市委宣传部课题2项。近一年来，在学术期刊上发表论文84篇，其中发表在核心刊物上的论文8篇，出版教材和专著6部，在质量上和数量上都有了较大的提升。2016年，我校的“基础教育书法教学研究中心”成功获批福建省应用文科研究中心。

    （九）对外交流更加频繁。2016年1月，向印尼侨胞（世界）联合总会总秘书长钟家燕教授颁发我校首届董事会名誉董事聘书，开启了与印尼合作办学的新思路。一年来，学校共推荐3名高校教师赴东南亚进行名师巡讲，推荐2名高校教师参加“中国文化海外行——南非营”交流，选派6人赴台湾元智大学等台湾高校开展第五届海峡青年节系列活动之—2017年海峡两岸“科学-技术-创新”科学教育高峰论坛暨闽台科学教师风采展示交流研讨活动。2016年学校增设应用外语（马来语）专业，开展订单式培养，首批招收50人，为福建省建设海上丝绸之路核心区互联互通、经贸往来、人文交流建设提供高素质的马来语专业人才。

    （十）服务社会成效显著。2016年11月，中共福州市委、福州市人民政府印发《对接国家战略建设海上福州工作方案》，拟构建一批文教交流合作平台，我校承担了其中的“开办马来语专业班，建立东南亚华裔青少年祖籍地文化交流培训中心”项目。学校相继承办了福建省新任教师入职宣誓仪式暨师德宣讲会、第四届海峡青年节系列活动之——海峡两岸“儿童歌舞剧”音乐教育高峰论坛暨青年教师风采展示、高雅艺术进校园活动等多场大型活动。学校设立的福州教育研究院积极应对中高考改革，加强中考《考试大纲》《考试说明》以及毕业班复习教学的研究，成立质量监测中心，完善中学质量检测平台，稳步开展教育培训，一年来围绕各级各类高端培训、常规培训100多个培训班开展工作，在培学员近3万人，组织培训1000多场，送培下县300多场，参训教师达44万多人次；2016年10月，福建省乡村校长助力工程和乡村教师素质提升工程正式启动，我校承担的小学（数学、英语）、初中（物理、历史）学段的培训任务陆续顺利开展。学校与福建师范大学、闽南师范大学、集美大学等省内名校合作进行本、专科衔接的自学考试，在校生人数共619人，其中毕业生223人；成人大专在校生共472人，其中毕业生229人。2016年学校共组织13个工种计21批次的技能鉴定。

    四、2016年决算收支总体情况

    2016年xg111net代理商年初结转和结余592.30万元，本年收入9393.47万元，本年支出8656.32万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配472.77万元，年末结转和结余856.67万元。

   （一）2016本年收入9393.47万元，比2015年决算数增加138.53万元，增长1.5％，具体情况如下：

    1. 财政拨款收入6478.99万元，其中政府性基金0万元。

    2. 事业收入2909.77万元。

    3. 经营收入0万元。

    4. 上级补助收入0万元。

    5. 附属单位上缴收入1.00万元。

    6. 其他收入3.71万元。

    （二）2016本年支出8656.32万元，比2015年决算数减少489.15万元，下降5.35％，具体情况如下：

    1. 基本支出5909.26万元。其中，人员支出4382.09万元，公用支出1527.17万元。

    2. 项目支出2747.06万元。

    3. 上缴上级支出0万元。

    4. 经营支出0万元。

    5. 对附属单位补助支出0万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

    2016年公共财政拨款支出6189.04万元，比2015年决算数减少1266.12万元，下降16.98%，具体情况如下(按项级科目统计)：

    （一）一般行政管理事务25.06万元，较2015年决算数增加25.06万元，增长100%。主要原因是2016年增加教师出访授课及华裔青少年中国寻根之旅冬令营活动的国际交流项目。

    （二）引进人才费用1.10万元，较2015年决算数增加0.7万元，增长175%。主要原因是加强教师队伍建设，教师访学开支增加。

    （三）其他教育管理事务支出14.19万元，较2015年决算数增加14.19万元支，增长100%。主要原因是增加普通话培训测试开支。

    （四）学前教育30.00万元，较2015年决算数增加30.00万元，增长100%。主要原因是增加2016年新办附属幼儿园的开办费用。

    （五）高等教育145.55万元，较2015年决算数减少1.75万元，下降1.19%。主要原因是学生奖助学金支出减少。

    （六）其他普通教育支出16.40万元，较2015年决算数增加9.80万元，增长148.48%。主要原因是国家助学金增加。

    （七）中专教育0.88万元，较2015年决算数减少7.37万元，下降89.33%。主要原因是本年度中职生免学费补助支出列在“其他职业教育支出”科目。

    （八）高等职业教育4473.74万元，较2015年决算数增加4264.74万元，增长2040.55%。主要原因是本年度在职人员经费由教师进修科目改由该科目列支。

    （九）其他职业教育支出127.01万元，较2015年决算数增加123.84万元，增长3906.62%。主要原因是增加中职生免学费补助支出和示范专业及现代学徒制等专业建设支出。

    （十）教师进修955.58万元，较2015年决算数减少2442.00万元，下降71.87%。主要原因是本年度在职人员经费改由高等职业教育科目列支。

    （十一）城市中小学校舍建设70.16万元，较2015年决算数减少2448.58万元，下降97.21%。主要原因是本年基建投入减少。

    （十二）其他教育费附加安排的支出75.91万元，较2015年决算数增加58.57万元，增长337.77%。主要原因是本年度免费师范男生数增加，办学经费增加。

    （十三）技术创新服务体系10.00万元，较2015年决算数增加10.00万元，增长100%。主要原因是增加科技科研项目支出。

    （十四）事业单位离退休231.12万元，较2015年决算数减少902.40万元，下降79.61%。主要原因是退休人员工资由社保发放，本年离退休人员经费支出减少。

    （十五）城镇居民基本医疗保险12.34万元，较2015年决算数增加8.48万元，增长219.69%。主要原因是2015年学生医疗补助由“其他医疗保障支出”科目列支9.4万元。

    （十六）其他医疗保障支出0万元，较2015年决算数减少9.4万元，减少100%。主要原因是本年度学生医疗补助在“城镇居民基本医疗保险”科目列支。

    六、政府性基金支出决算情况

    2016年政府性基金支出0万元，比2015年决算数减少7.06万元，下降100%。主要原因是本年度财政无拨付困难学生价调补贴。

    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2016年“三公”经费公共财政拨款支出34.81万元，同比增长14.66%。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费14.53万元，主要用于洽谈校际合作事宜。2016年本单位组织出国团组2个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计8人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增长150%，主要是本年度增加华文教师出国授课及洽谈校际合作事宜支出项目，由财政拨付专款。
    （二）公务用车购置及运行费19.18万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费19.18万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降17.86%，主要是学校加强公车管理，规范公车开支，控制车辆运行费用。
    （三）公务接待费1.10万元。主要用于校际交流、校企合作等方面的接待活动，累计接待10批次、接待总人数56。与2015年相比, 公务接待费支出下降7.56%，主要是:学校继续贯彻落实中央八项规定，不断规范公务接待管理工作，严格控制接待规模、标准等，使得公务接待费减少。

    八、机关运行经费支出情况

    2016年机关运行经费支出0万元。

    九、项目绩效自评报告

     2016年无开展绩效自评的主要民生项目和重点支出项目。

    十、政府采购支出情况

    本部门2016年度政府采购支出总额1565.04万元，其中：政府采购货物支出1153.33万元、政府采购工程支出310.98万元、政府采购服务支出100.73万元。

    十一、名词解释

    （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件： 2-1.收支决算总表

     2-2.收入决算表

     2-3.支出决算表

     2-4. 财政拨款收入支出决算总表

     2-5.公共财政拨款支出决算表

     2-6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

     2-7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     2-8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     2-9.部门决算相关信息统计表

     2-10. 政府采购情况表

           2-11. “三公”经费一般公共财政拨款支出决算表

附件下载：

2016年部门决算公开附件